京張公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作有序開展
作者：賈運濤
來源：紀檢審計部
發(fā)布時間：2020-08-11
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">自8月3日京張公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作恢復(fù)開展以來，紀檢審計部牽頭建立了內(nèi)控體系優(yōu)化專項工作群，方便工作組和公司各部室、各站區(qū)溝通，保障內(nèi)控體系優(yōu)化工作有序開展。</span>
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<span style="line-height:2;"><img alt="" src="/upload/202008/20200811151943_3025.jpg" width="645" /><br />
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">這一階段，項目組的工作成果包括：收集了公司財務(wù)管理以及人力資源管理相關(guān)制度、表單等部分資料。同時對公司綜合辦公室、人力資源部及財務(wù)部門進行訪談，了解公司綜合管理、人力資源及財務(wù)管理情況。根據(jù)工作方案編制了項目工作底稿模板，包括流程圖模板、流程描述模板、風險控制矩陣模板。收集了行業(yè)信息、外部法律法規(guī)、企業(yè)信息與數(shù)據(jù)等，通過實施分析，為進一步完善項目重點管控和關(guān)注事項提供充分依據(jù)。</span>
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<img alt="" src="/upload/202008/20200811152013_2371.jpg" width="645" />
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